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2016年部门预算编制情况说明

目 录

                                  第一部分 部门职责及机构设置简介  　　
                                  一、部门职责  　　
                                  二、机构设置  　　
                                  第二部分 2016年基本任务和工作计划
                                  第三部分 2016年部门预算报表情况说明　　
                                  一、《2016年部门收支预算总表》　　
                                  二、《2016年部门支出预算表》　
                                  三、《2016年部门基本保障支出预算表》
                                  四、《2016年部门“三公”经费预算表》　
                                  第四部分 “三公”经费预算支出情况简要对比说明

 
    第一部分   部门职责及机构设置简介  　　

    一、部门职责  　　
    (一)贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针’政策，研究拟订全市科技发展的地方性规章和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施。
    (二)研究提出全市科技发展战略规划，确定全市科技发展的布局和优先发展领域，组织编制全市中长期科技发展规划，推进全市科技创新体系和科技服务体系建设。
    (三)组织拟订全市科技体制改革的政策措施、制订和组织实施市级科技计划。
    (四)负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，负责市级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。
    (五)组织提出全市高新技术及产业发展战略和规划及相关政策措施，牵头组织推进高新技术产业开发区建设和管理工作，牵头组织高新技术企业认定，会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。
    (六)研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施，组织实施科技型中小企业创新基金项目计划。
    (七)组织制订科技促进农业和农村发展的政策措施，并负责组织实施，指导全市农业科技园区建设。
    (八)组织制订科技促进社会发展的政策措施，并负责组织实施，组织推进全市可持续发展实验区建设。
    (九)组织实施全市对外科技合作与交流，负责全市有关国际科技交流、合作项目的审批。
    (十)负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计和指导全市技术市场管理工作。
    (十一)组织制订全市科普工作规划并组织实施，研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。
    (十二)为规模以上企业提供“直通车”服务。
    (十三)承办市国防动员委员会有关科技动员工作。
    (十四)贯彻执行国家专利及相关的知识产权法律、法规，拟订专利及相关的知识产权地方性规章、政策。
    (十五)承办上级交办的其他事项。
    二、机构设置  　　
    根据上述职责，全局设8个内设机构：办公室(科技信息科)、人事科、发展计划与财务科(市国防动员委员会科技动员办公室)、高新技术发展与产业化科、农村科技科、科技成果与对外科技合作科、政策法规与社会发展科、离退休干部科、知识产权局(副县级)。单位行政编制为22名，工勤编制为6名。其中：局长1名，副局长3名，知识产权局局长：正科级领导职数10名(含知识产权局副局长、监察室主任、离退休干部科科长各1名)，副科级领导职数5名。
    第二部分  2016年基本任务和工作计划
    2016年，市科技局将继续围绕“一个中心”，构建完善“一个体系”，开展“一项行动”，发展“一个产业”，建设“一个园区”，实施“五大工程”，即继续围绕创建国家级高新区中心，构建完善“1+5+X”高新技术产业园区协同创新体系，积极开展创新创业先锋行动，积极服务发展“互联网”产业，建设“光谷南科技城”，大力实施高新技术产业发展工程、科技企业创业与培育工程、专利倍增工程、科技行政服务能力大提升工程、科技成果大转化工程，确保全市科技创新工作再上新台阶。
    （一）以创建国家级高新区为中心。按照创建要求，做好国家级孵化器建设申报工作，确保2016年通过专家组检查，成功创建为咸宁国家级高新技术产业开发区。
    （二）深化科技创新体制改革，构建“1+5+X”高新技术产业园区协同创新体系。建设以企业为主体的工程技术研究中心和校企共建研发中心以及支撑产业发展的产业技术研究院。支持建设省级工程技术研究中心和校企共建研发中心各3家以上，支持建设市级产业技术研究院7家，验收达标市级工程技术研究中心和校企共建研发中心20家。
    （三）按照市政府安排，出台《咸宁市创新创业先锋行动计划2016-2020》文件，组织实施创新创业先锋行动计划，促进全市创新创业快速发展。
    （四）大力发展互联网产业，重点打造以中国电子商务协会、深圳市电子商务协会与市政府共建电子商务产业示范园为核心的互联网产业园区，引导、带动全市传统产业主动转型。在人才、政策、资金等方面继续做好服务协调工作，帮助入驻的天助网、本地宝等互联网企业更好更快发展。同时，积极开展科技招商引商安商工作，引进水果拉霸机,水果拉霸机app的优质互联网公司落户，完成招商引资2亿元。
    （五）建设光谷南科技城。以广东工业园、市众创空间、津晶科技城为基础，整合资源，打造咸宁市科技创新核心区，引领咸宁市绿色崛起。
    （六）继续大力实施“五大工程”，努力实现科技工作新的跨越。
    1、继续实施高新技术产业发展工程，推动高新技术产业发展。力争申报高新技术企业48家，通过认定40家；高新技术产业增加值增幅保持20%以上，高新技术产业增加值占GDP比重达到9%以上。
    2、继续实施“科技企业创业与培育”工程。继续推进科技创新孵化器建设。重点打造咸宁市众创空间、光谷南科技城、津晶科技城等新型孵化器建设，鼓励支持引进孵化器和众创空间运营团队，着力将其打造成我市创新创业工作的亮点。全年引进高端运营团队1家，咸宁市众创空间入驻创业项目20个以上，全市新增孵化科技创业企业100个以上。
    3、继续实施专利倍增工程。全年专利申请突破2000件；其中发明专利700件以上。组织各类专利知识培训班5期，培训500人次以上，开展专利执法8场次以上，积极培育知识产权优势企业、试点示范企业10家。
    4、大力实施科技行政服务能力大提升工程。立足应用导向，以培训学习为主要抓手，以机制建设为保障，通过努力大幅提升科技部门领导干部的战略谋划能力和执行落实能力，大幅提升干部指导、服务科技的能力和水平，更好地服务科技创新。
    5、大力实施科技成果大转化工程。重点解决科技创新与经济发展“两张皮”问题，推动科技成果转化。促成高校和科研院所来我市转化重大科技成果50项以上，形成新的经济增长点，促进经济转型升级。积极做好湖北省科技奖励申报，申报12项力争获奖6项以上，做到数量和奖项等次同步提升。做好科技成果鉴定登记工作，力争鉴定登记科技成果55项以上。做好技术合同登记工作，技术合同成交额力争全年达到15亿以上。
    （七）加快科技惠农步伐。加强农业示范基地建设，通过示范推广，推动传统农业向现代农业的改造与升级，新建市级农业示范基地10个。始终坚持把科技特派员工作作为服务“三农”、实现科技富民的有力抓手，加强市级农业科技特派员管理，打造一批素质过硬、服务优良、专业技术能力较强的农村科技特派员队伍。加大培训力度，重点围绕强农惠农政策、防灾减灾知识、种养业关键技术、农产品质量安全、农产品加工与营销管理、农耕文化等内容进行培训。
    （八）认真组织开展2016年全市科技活动周活动，营造科技创新氛围；认真组织开展2016年度科普统计工作；组织开展科普主题活动20场次；有力推进法治建设，大力开展法治创建，组织开展法律知识培训4次；进一步完善窗口考核机制，优化服务流程，减少审批环节，切实提高窗口服务效率和工作质量。
    （九）加强科技宣传工作，大力宣传科技创新活动、科技创新人物等。全年编发《咸宁科技》10期，组织上稿各类宣传报道和信息500篇（含党建10篇）以上，调研文章5篇以上。
    （十）认真组织科技创新工作调研，选择1—2个科技创新专题进行深入调研，以进一步突出重点，理清思路，找准科技创新工作的着力点，奋力实现科技创新新的跨越。
    （十一）建立健全落实党风廉政建设主体责任体系，提高干部职工廉洁从政意识。认真抓好机关党的基层组织建设，组织开展好“主题党日+”和“三抓一促”活动，发挥党组织战斗堡垒作用。抓好社会管理综合治理、信访、计划生育、依法行政、精准扶贫、“三万”活动等工作。

    第三部分 2016年部门预算报表情况说明  　
    一、《2016年部门收支预算总表》说明  　　
    《2016年部门收支预算总表》反映了科技局2016年的总收入和总支出情况。  　　
    （一）2016年收入预算总计3019万元。  　　
    财政当年拨款资金2143.44万元，上年结转结余资金875.56万元（科技项目资金未拨付结余）。　　
    （二）2016年支出预算总计3019万元。  　
    1、工资福利支出173.44万元，主要是在职人员工资福利支出。
    2、商品和服务支出269.38万元，主要用于单位正常行政运行所必须的基本支出和各项科技业务活动产生的运转支出，含各项专项支出费用。  　　    3、对个人和家庭补助支出194.59万元，主要为按规定发放离退休人员工资津补贴、医保社保、公积金及各项工作改革性津贴支出。  　　
    4、对企事业单位的补贴2374.5万元，主要为2016年支持企业科技创新的专项资金1564万元，2015年未拨付的科技项目资金810.5万元。
    5、其他支出7.09万元，指的是我局日常工作中不可预见费用。  　　  　　
    二、《2016年部门支出预算表》说明　
    《2016年部门支出预算表》反映了科技局的基本支出和项目支出情况。  　　
    （一）2016年基本保障支出579.44万元。其中人员经费支出368.03万元，标准公用经费64.32万元，特定业务费140万元，不可预见费7.09万元。
    （二）2016年项目支出2439.56万元。全部用于支持企事业单位科技创新支出。　
    三、《2016年部门基本保障支出预算表》说明
    《2016年部门基本保障支出预算表》反映了科技局机关基本保障支出的明细情况。
    全年基本保障支出预算数579.44万元，其中工资福利支出173.44万元；商品和服务支出中标准公用经费35.45万元，人员公用经费28.87万元；对个人和家庭补助支出194.59万元，含离退休人员工资及医保、公积金财政补贴部分；特定业务费和不可预见支出147.09万元均为开展各项工作产生的商品服务支出费用。
    四、《2016年部门“三公”经费预算表》说明　
    《2016年部门“三公”经费预算表》反映的是科技局“三公”经费预算情况。　　
    科技局2016年“三公”经费财政拨款预算总额为42万元，比2015年预算总额50万运元，开支减少16%。其中因公出国（境）费10万元，公务接待费17万元，公务用车运行维护费15万元。  　　

    第四部分“三公”经费预算支出情况简要对比说明
    2015年科技局 “三公”经费财政拨款预算总额为50万元，其中因公出国（境）费10万元，公务接待费20万元，公务用车运行维护费20万元。2016年因公出国（境）费10万元，与上我相比没有变化；公务接待费17万元，预算支出减少3万元，减少15%；公务用车运行维护费用15万元，预算支出减少5万元，减少25%。2016年，我们将严格控制支出范围，压缩开支，确实落实三公”经费支出总额逐年下降的总目标。